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    2019年度市委文明办预算说明

    发布时间:2019/1/24 10:47:40


        2019年部门预算经市十七届人大四次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:
    一、 部门主要职责
    市委文明办单位的主要职责是:1.负责全市精神文明建设规划、文件的起草、论证;2.负责全市群众性精神文明创建(包括文明城市、文明村镇、文明行业、文明单位、文明学校、文明社区和军警民共建)活动的规划、组织、指导和管理;3.负责协调、联系全市各部门对精神文明建设齐抓共管,完成市委既定的精神文明发殿规划和年度计划。牵头组织全市精神文明建设工作考评,组织评选推荐全市各级精神文明建设先进集体和先进个人;4.调研分析和反映全市精神文明建设的新情况、新问题,加强对精神文明建设的理论研究,总结推广培育各类有指导意义、富有时代精神的先进典型;5.负责文明市民教育和公民道德建设的具体指导、协调、组织工作;6.协同市民政局开展社区建设、双拥共建和扶贫济困等工作;7.承办市委、市委宣传部交办的其他事项。
    二、部门预算单位构成
    从预算单位构成看,市委文明办包括2个机关行政科室及1个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
    单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
    市委文明办 财政核拨 9 8
    三、部门主要工作任务
    2019年,市委文明办主要任务是:群众性精神文明创建工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
    一、坚持问题导向,补齐创城短板。重点是开展“五大整治行动”:⑴占道经营整治,分梯次、分路段推进,实现城区流动摊点规范管控,规范区域夜市、临时市场经营;⑵“两违”整治,重点整治城乡结合部“两违”,集中清理高速永安北、永安南与城市建成区连接线沿线“两违”、城区河道沿线“两违”;⑶城市保洁整治,继续推行文明单位挂包路段宣传保洁责任制,提升二级路段清扫保洁水平;⑷人行道规范停车整治,第一季度全面完成市区规范停车人行道矮护栏安装,年底基本完成人行道摩托车规范停车标线施划;⑸消防通道整治,分区域、按类别逐步推进整治背街小巷占用消防通道无序经营现象。
    二、坚持强力督查,狠抓项目整改。做到项目明确,督查跟踪,任务落实,实施“市领导督查、创城办督办、责任单位自查和市民巡查监督”分级督查倒逼制度,每月召开创城工作进展通报会,市创城指挥部督查组负责对环境卫生、市场秩序、交通秩序分类督查,确保重点工作按时限、按指标落实到位;创城办对市领导督查发现的问题,以公文督办、
    现场领办、电话催办、反馈承办等形式,督促相关责任单位在规定期限内予以整改,并组织回访检查;各责任职能部门对照责任指标持续组织自查,创城办加强职能管理和专业指导;城乡市民文明巡访团360名志愿者每月组织多形式创城进展监督,及时反馈问题。
    三、坚持宣传跟进,强化舆论声势。办好广播电视“创城进行时”“核心价值观”等精神文明专栏,在广播、电视、报纸及网络、微信公众号等平台常态宣传创城公益广告。继续实行区域公益宣传主体责任制,重点是逐步采取减法方式清理破损陈旧公益广告,设计制作一批景观式、与城市建设相融合公益广告。组织评选表彰永安市第三届道德模范、重修展示新永安市民文明公约、开展“一约四会”(村规民约、村民议事会、道德评议会、禁赌禁毒会和红白理事会)等主题活动,在城乡营造创城浓厚氛围。组织乡镇、机关、学校道德模范和身边好人先进事迹巡回专题展览、巡讲巡演,扩大关爱礼遇道德模范和身边好人良好社会影响。
    四、坚持履行责任,增强示范效应。继续实行文明单位“五共建”(文明单位共建文明城市、共建文明社区、共建文明村、共建乡村学校少年宫、共建军地文明)。建设一批新时代文明实践中心(所、站),以“五来一去”(理论讲开来、节目演好来、电影送准来、广播响起来、故事讲好来、陋习移出去)为载体,组建新时代文明实践志愿服务队伍,广泛开展讲思想、讲政策、讲道德、讲文化、讲法治、讲科学、讲新风的文明实践活动。
    四、预算收支总体情况
    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,市委文明办收入预算为139.16万元,比上年增加1.04万元,主要原因是工资调整。其中:一般公共预算拨款138.12万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算139.16万元,比上年增加1.04万元,其中:人员支出88.15万元,对个人和家庭补助支出9.55万元,公用支出9.01万元,项目支出42万元。
    五、一般公共预算拨款支出情况
    2019年度一般公共预算拨款支出139.16万元,比上年增加1.04万元,主要原因是工资调整,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
    (一)行政运行支出107.39万元。主要用于工资、公用经费支出。
    (二)其他社会保障和就业支出11.38万元。主要用于养老保险、工伤险、生育险、职工年金、残疾人就业保障金支出。
    (三)归口管理的行政单位离退休9.69万元。主要用于离退休人员支出。
    (四)住房公积金支出6.42万元。主要用于住房公积金支出。
    (五)行政单位医疗支出4.28万元。主要用于医疗保险支出。
    六、政府性基金预算拨款支出情况
    本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    七、财政拨款预算基本支出情况
    2019年度财政拨款基本支出139.16万元,其中:
    (一)人员经费88.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    (二)公用经费51.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
    八、一般公共预算“三公”经费支出情况
    (一)因公出国(境)经费
      2019年预算安排0万元。
      (二)公务接待费
      2019年预算安排0.66万元。主要用于创建文明城市考评等方面的接待活动。与上年持平。
    (三)公务用车购置及运行费
       2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年持平。
    九、其他重要事项说明
    (一)机关运行经费
    2019年市委文明办(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出139.16万元,比2018年增加1.04万元,主要原因是工资调整。
    (二)政府采购情况
    2019年市委文明办政府采购预算总额10万元,其中:政府购买服务项目采购预算额10万元。
    (三)国有资产占用使用情况
    截止2018年底,市委文明办本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
    (四)绩效目标设置情况
    2019年市委文明办共设置绩效目标9个,涉及财政拨款资金42万元。
    十、名词解释
    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 
    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 
    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
    12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表:1:2019年度收支预算总表
          2:2019年度收入预算总表
          3:2019年度支出预算总表
          4:2019年度财政拨款收支预算总表
          5:2019年度一般公共预算拨款支出预算表
          6:2019年度政府性基金拨款支出预算表
          7:2019年度一般公共预算支出经济分类情况表
          8:2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
          9:2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
          10:2019年度部门业务费绩效目标表
          11:2019年度专项资金绩效目标表
    2019年预算公开表


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